2016年预算

2016年05月26日 14:49 点击：[]

教育部门2016年项目预算情况表
填表单位（盖章）：																单位：万元（保留两位小数）
基本情况				资金来源	规格型号	计量单位（台、套）	数量	单价	金额	申请理由		2015年底已到位资金	2015年底已付款金额	2016年资金安排情况					备注
类别	序号	项目名称	项目属性	资金来源	规格型号	计量单位（台、套）	数量	单价	金额	申请理由		2015年底已到位资金	2015年底已付款金额	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
设备购置	1	数字化校园软件	以前年度项目	财政资金		套	1	13	13	余款		52	52	13	6.5	6.5
	2	太阳能热水器	以前年度项目	财政资金		套	1	5.36	5.36	余款		4.53	4.53	5.36	5.36				验收推迟，６个月后结余款
	3	焊工数控实训项目标六	以前年度项目	财政资金		套	1	51	51	2014年中标项目，因为实训场未建好，未供货				51	45.9	5.1
	4	机电设备标二数控车床	以前年度项目	财政资金		套	1	211.2	211.2	2014年中标项目，因为实训场未建好，未供货				211.2	190.08	21.12
	5	实训量具	以前年度项目	财政资金		套	1	14.34	14.34	2014年中标项目，因为实训场未建好，未供货				14.34	14.34
	6	图书标一	以前年度项目	财政资金		套	1	30.05	30.05	供货未全，未验收				30.05	30.05
	7	汽车车身及工具	以前年度项目	财政资金		套	1	13.94	13.94					13.94	13.94				2014年项目，2015年还未验收
	8	图书管理系统及共享资源库	以前年度项目	财政资金		套	1	4.56	4.56	余款		41.04	41.04	4.56	4.56
	9	多媒体设备讲台中控电脑	以前年度项目	财政资金		批	1	3	3	余款		26.98	26.98	3	3
	10	图书项目2014预算，2015重招	以前年度项目	财政资金		批	1		54.71	未验收，估计要到16年付				54.71	54.71
	11	会计专业实训设备标一	以前年度项目	财政资金		批	1		9.49	余款				9.49	9.49
	12	会计专业实训设备标三	以前年度项目	财政资金		批	1		3.36	余款				3.36	3.36
	13	中专校沿海增补多媒体设备	以前年度项目	财政资金		批	1		7.32	余款				7.32	7.32
	14	中专校增补交换机ｕｐｓ等设备	以前年度项目	财政资金		批	1		4.95	余款				4.95	4.95
	15	中专校教学区高清监控设备	以前年度项目	财政资金		批	1		36.27	未验收，估计要到16年付				36.27	36.27
	16	中专校建筑工程专业实训基地设备标一	以前年度项目	财政资金		批	1		5.92	余款				5.92	5.92
	17	建筑标二	以前年度项目	财政资金		批	1		59.5	未验收，估计要到16年付				59.5	59.5
	18	建筑标三	以前年度项目	财政资金		批	1		97.21					97.21	87.49	9.72
	19	中专校的学桌凳标一	以前年度项目	财政资金		批	1		3.53	余款				3.53	3.53
		标二	以前年度项目	财政资金		批	1		9.79	余款				9.79	9.79
		标三	以前年度项目	财政资金		批	1		2.85	余款				2.85	2.85
	20	沿海校区汽修设备（标段二）2014	以前年度项目	财政资金		批	1		7.28	验收合格后的90%已经上报，余款可能来不及今年付				7.28	7.28
	21	校本教材2015	以前年度项目	财政资金		批	1		17.9	未验收，可能今年来不及付				17.9	17.9
	22	汽修实训楼项目标一2014	以前年度项目	财政资金		批	1		24.96	未验收，可能今年来不及付				24.96	24.96
	23	汽修实训楼项目标二	以前年度项目	财政资金		批	1		24.13	未验收，可能今年来不及付				24.13	24.13

	合计						25	346.45	715.62			124.55	124.55	715.62	673.18	42.44	0	0
基本情况				资金来源	建设周期（年）	立项批准文号	投资概算	开工日期	竣工日期	合同价	审计价	2015年底已到位资金	2015年底已付款金额	2016年资金安排情况					备注
类别	序号	项目名称	项目属性	资金来源	建设周期（年）	立项批准文号	投资概算	开工日期	竣工日期	合同价	审计价	2015年底已到位资金	2015年底已付款金额	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
基建工程（含维修）	1	台城校区出新改造	以前	财政资金		【2015】21	12	20150320	20150517	11.57				2.31		2.31
	2	台城校区教室墙面出新	以前	财政资金		【2015】88	30	20150730	20150824	21.59				4.32			4.32
	3	台城校区铁件油漆	以前	财政资金		【2015】88	9	20150731	20150820	7.80				1.56				1.56
	4	台城校区消防设施维修改造	以前	财政资金		【2015】88	40	20150813	20150828	33.70				0.00
	5	台城校区食堂改造	以前	财政资金		【2015】88	7	20150727	20150825	5.67				1.13				1.13
	6	台城校区宿舍楼改造	以前	财政资金		【2015】88	48	20150727	20150827	43.83
	7	沿海校区食堂二次水电安装	以前	财政资金	1	【2015】88	15	20150731	20150819	11.33				2.27				2.27
	8	沿海校区食堂隔断、瓷砖及下水道	以前	财政资金	1	【2015】88	18.5	20150730	20150819	16.44				3.29			3.29
	9	创业孵化园改造项目工程	以前	财政资金	1	【2015】38	7	2015.4.30	2015.5.10	6.08				1.22		1.22
	10	实训室文化环境布置	以前	财政资金	1	【2015】38	6.75	2015.4.30	2015.5.10	6.43				1.29		1.29
	11	实训工厂配套工程	以前	财政资金	2	东发改投【2014】565	260	20154.1	2015.6.9	186.56				55.97		55.97
	12	实训工厂装潢及强弱电等项目工程	以前	财政资金	1	东发改投【2015】290	460	2015.10.18	2016.1.18	278.61				222.89	139.31	83.58

	合计													296.24	139.31	144.37	7.61	4.95
单位负责人（签字）：										填表人：						填表时间：年月日
说明：1、本表填报的项目主要包括维修、工程、设备购置，凡2016年预计实施并需要付款的项目都必须填报，经批准实施的新增项目可作为2016年立项的依据；
2、表中项目属性分为“以前年度项目”、“新增经常性项目”、“新增一次性项目”；
3、资金来源分为财政资金、公用经费（含维修费）。财政资金安排的项目应结合改薄等情况如实填报，公用经费（含维修费）安排的项目资金总额不得突破定额公务费的30%与维修费的50%之和；
4、在安排“以前年度项目”后，新增项目按实施的缓急程度顺序排列；
5、表中填报数据须准确、完整，并于10月13日前报送纸质报表一份（电子表发送到471394160@qq.com)。

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